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海峡股份2019年半年度董事会经营评述

  2019年上半年国民经济运行总体平稳,琼州海峡客滚运输市场与去年同期持平。报告期内,公司立足本省,利用海南自由贸易区(港)建设的有利契机,发挥公司资源、管理、行业龙头地位等优势,围绕一体两翼的发展战略,秉承安全、效益、谨慎的原则,巩固和发展公司主营业务,深入研究跟进外部经济政策的变化,适度开展相关多元化业务。

  报告期内,由于其他船公司更新船舶投入海安航线营运,进一步削弱了公司海安航线的运力优势,经营压力增加,公司采取加强生产组织和市场营销等手段,提升了船舶单航收入,海安航线的收入同比略有增长。北海航线由于棋子湾在北海停靠的码头无法装卸车辆,公司从效益角度考虑,暂停该轮运营;因此北海航线收入有所减少。西沙航线加强市场营销,客运量明显增加,收入增长。

  报告期内,公司实现营业总收入64,973万元,同比增长3.10%;实现利润总额23,955万元,同比下降5.55%;归属母公司股东净利润17,915万元,同比下降5.79%。利润下降的主要原因是受燃油价格、物料价格及人工成本增长等因素影响。报告期内,公司船舶运输车辆57.38万辆次,同比下降1.60%;运输旅客241.56万人次,同比增长0.5%;轮渡港口进出口车流量158.12万辆次;同比下降3.32%;客流量629.33万人次,同比下降4.48%。二、公司面临的风险和应对措施

  2019年,海安航线其他公司仍有新运力投入,公司运力的相对优势将进一步削弱,该航线的竞争激烈。为此,公司将从管理的角度出发挖掘潜力。在现有配载模式下,提高船舶单船收入;积极推进船上二次消费和增值服务,满足市场不同人群的差异需求;强化市场营销和提高服务质量,提高公司营业收入。加大成本控制力度,提升经济效益。努力做好西沙航线的市场培育工作,进一步丰富旅游产品以及完善各项服务标准,提高对市场的吸引力,为该航线的发展开拓新的空间。继续加强对各子公司、分公司和控股公司的投资管理工作,力争培养新的利润增长点。

  人工、燃油成本是客滚运输企业最主要的运营成本。其中,人工费用方面,随着中国人口红利消失,企业用工成本日益上升,而高级船务人员供应更为稀缺。燃油费用方面,受到国际形势不稳定的影响,存在国际油价长时间高位的风险。维修费用方面,由于修船厂人工材料等修理相关费用增加,公司维修成本增加。2019年公司成本控制形势仍然严峻。为此,公司一方面通过优化人员配置和工作流程,加强培训,提高人员素质和工作效率,对技能要求不高的低岗位推行劳务用工,降低人工成本;另一方面,公司将继续加强运营规划,做好燃料管理工作,严格执行公司制定的节能管理规定,以减少燃油价格波动对公司效益的影响。三、核心竞争力分析

  目前公司拥有17艘客滚船,无论船舶数量还是总运力都高于南海客滚运输市场中的竞争对手。公司主营业务海安航线艘船舶配置二层小汽车舱、大型装车甲板。

  该类船舶极大地提高了单航次装载量和单航次经济效益。同时,公司在行业内首先推出了自动扶梯、汽车舱电梯、商务舱、咖啡厅、超市和电影院等多元化船舶服务设施设备。公司市场竞争力得以显著提升。

  2017年初公司收购新海轮渡100%股权,新海轮渡负责海口港全部的客滚船舶的港口业务,我司成为了琼州海峡海口-海安航线最大的港航一体化企业,增强了海峡股份在琼州海峡客滚运输市场的话语权。随着新海轮渡港口设施的完善和优化以及信息化程度的提高,公司船舶运营,船舶装卸、港口生产组织等各项业务逐步发挥协同效应,工作效率稳步提高,品牌效应也逐步显现,核心竞争力得到提升。

  公司在船型设计和船舶航行环节均在市场中处于技术领先地位,实现了船舶的先进性、经济性和安全性的最佳组合。公司作为国内最早引进国外客滚船舶的航运企业之一,通过消化吸收国外先进技术,并在实践中探索和创新,积累了丰富的船型设计和修造经验,领先于市场中其他竞争对手。2014-2015年更新投入的9艘同系列船舶采用了多项先进技术,公司在技术方面的优势为船舶先进技术的发挥提供了保障。

  公司注重人力资源储备,一直致力于人才的后续培养和持续引进,通过内部机构改革优化岗位设置,并不断完善薪酬管理制度。丰富的人力资源储备和多年的航运经验使得公司在生产旺季能增加航次,实现船舶24小时不间断运营。公司通过校招继续扩大新型人才引进,利用海南省建设自由贸易区(港)的人才引进政策,招揽年轻员工,也为公司在未来新拓航线和新增运力提供了充足的人才保障。

  公司管理层队伍稳定,公司管理层具有丰富的客滚运输、码头经营以及管理经验。经过多年的摸索,公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上,总结形成了适合客滚运输业务和港口服务业务较为完备的经营管理制度和内部控制制度。在此基础上,公司管理层在琼州海峡客滚运输行业拥有一定的话语权和技术优势,有助于引领行业发展。

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